目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市第三小学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
学校主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、部门预算单位构成
灵武市第三小学是隶属于灵武市教育体育局的二级预算单位，学校成立于1972年，占地面积22539平方米，建筑面积5426平方米。截止2017年年末学校实有在职教师49人，特岗教师15人，退休教师32人，在校学生1176人。机构编制核编在职教师66人。
学校本年度内设机构教务处、政教处、总务处，与上年相比，内设机构无变动。
灵武市第三小学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
7,664,467,08 |
一、本年支出 |
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
7,664,467,08 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
5081650,95 |
5081650,95 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1426333,54 |
1426333,54 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
451807,77 |
451807,77 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
704674,82 |
704674,82 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
7,664,467,08 |
支出总计：7,664,467,08 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018收入安排总计 |
一般公共财政拨款预算 |
政府性基金 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性事业性收入安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
合计 |
|
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
|
|
|
|
|
灵武市教育体育局 |
|
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
|
|
|
|
|
灵武市第三小学 |
|
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
543,232,00 |
543,232,00 |
543,232,00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13,920,00 |
13,920,00 |
13,920,00 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
5,081,650,95 |
5,081,650,95 |
5,081,650,95 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
704,674,82 |
704,674,82 |
704,674,82 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
283,621,44 |
283,621,44 |
283,621,44 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
38,407,07 |
38,407,07 |
38,407,07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,411,64 |
815,411,64 |
815,411,64 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,362,83 |
15,362,83 |
15,362,83 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
168,186,33 |
168,186,33 |
168,186,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
合计 |
|
10,136,931.12 |
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
|
2,484,551.8 |
-24.48% |
|
|
灵武市教育体育局 |
|
10,136,931.127 |
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
|
2,484,551.8 |
-24.48% |
|
|
灵武市第三小学 |
|
10,136,931.127 |
7,664,467,08 |
7,664,467,08 |
|
2,484,551.8 |
-24.48% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
327,808.00 |
543,232,00 |
543,232,00 |
|
1,254,972.0 |
-69.79% |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13,920,00 |
13,920,00 |
13,920,00 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
7,606,580.44 |
5,081,650,95 |
5,081,650,95 |
|
970,964.1 |
-16.04% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
584,675.00 |
704,674,82 |
704,674,82 |
|
18,056.7 |
-2.50% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
298,500.00 |
283,621,44 |
283,621,44 |
|
24,590.08 |
9.49% |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
133,423.50 |
38,407,07 |
38,407,07 |
|
22,604.15 |
143.04% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192,352.80 |
815,411,64 |
815,411,64 |
|
290,792.5 |
-26.29% |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
10,055.58 |
15,362,83 |
15,362,83 |
|
5,881.08 |
62.03% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
161,088.30 |
168,186,33 |
168,186,33 |
|
2,841.8 |
-1.66% |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
96,176.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
772,350.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
7,664,467.08 |
7,473,713.33 |
190,753.75 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
6,916,561.33 |
6,916,561.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,433,367.80 |
2,433,367.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,488,324.80 |
1,488,324.80 |
|
|
30103 |
奖金 |
518,400.00 |
518,400.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
450,804.60 |
450,804.60 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
815,411.64 |
815,411.64 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
283,621.44 |
283,621.44 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
168,186.33 |
168,186.33 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
53,769.90 |
53,769.90 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
704,674.82 |
704,674.82 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
190,753.75 |
|
190,753.75 |
|
30201 |
办公费 |
42,920.00 |
|
42,920.00 |
|
30202 |
印刷费 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
600.00 |
|
600.00 |
|
30205 |
水费 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
30206 |
电费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
49,633.75 |
|
49,633.75 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
557,152.00 |
557,152.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
543,232.00 |
543,232.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
13,920.00 |
13,920.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
6800 |
|
|
|
|
6800 |
|
|
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
7,664,467.08 |
一、本年支出 |
7,664,467.08 |
7,664,467.08 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
7,664,467.08 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
5081650.95 |
5081650.95 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1426333.54 |
1426333.54 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
451807.77 |
451807.77 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
704674.82 |
704674.82 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
7,664,467.08 |
支出总计：7,664,467.08 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
合计 |
|
7,664,467.08 |
|
7,664,467.08 |
7,664,467.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灵武市教育体育局 |
|
7,664,467.08 |
|
7,664,467.08 |
7,664,467.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灵武市第三小学 |
|
7,664,467.08 |
|
7,664,467.08 |
7,664,467.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
543,232.00 |
|
543,232.00 |
543,232.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13,920.00 |
|
13,920.00 |
13,920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
5,081,650.95 |
|
5,081,650.95 |
5,081,650.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
704,674.82 |
|
704,674.82 |
704,674.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
283,621.44 |
|
283,621.44 |
283,621.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
38,407.07 |
|
38,407.07 |
38,407.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,411.64 |
|
815,411.64 |
815,411.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,362.83 |
|
15,362.83 |
15,362.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
168,186.33 |
|
168,186.33 |
168,186.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
|
7,664,467.08 |
7,664,467.08 |
|
|
|
|
|
灵武市教育体育局 |
|
7,664,467.08 |
7,664,467.08 |
|
|
|
|
|
灵武市第三小学 |
|
7,664,467.08 |
7,664,467.08 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
543,232.00 |
543,232.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13,920.00 |
13,920.00 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
5,081,650.95 |
5,081,650.95 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
704,674.82 |
704,674.82 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
283,621.44 |
283,621.44 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
38,407.07 |
38,407.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
815,411.64 |
815,411.64 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,362.83 |
15,362.83 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
168,186.33 |
168,186.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灵武市第三小学2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市第三小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市第三小学2018年财政拨款收支总预算766.446708万元。收入预算包括：一般公共预算拨款766.446708万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：教育支出 508.165095万元、社会保障和就业支出142.633354万元、医疗卫生与计划生育支出45.180777万元、住房保障支出70.467482 万元。
二、关于灵武市第三小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
灵武市第三小学2018年一般公共预算拨款基本支出 766.446708万元，比2017年执行数据减少24.845518万元，下降24.48%，由于经费减少。其中：
人员经费747.371333万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费19.075375 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
灵武市第三小学2018年一般公共预算拨款项目支出 0万元。
三、关于灵武市第三小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市第三小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为4080元，2017年“三公”经费财政拨款预算数为6800元，两年相比2018年公务接待费减少2720元。
四、关于灵武市第三小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
灵武市第三小学2018年政府性基金预算拨款支出 0万元。
五、关于灵武市第三小学2018年收支预算情况的总体说明
灵武市第三小学2018年收入总预算766.446708万元，支出总预算766.446708万元。
收入预算包括：上年结转 0万元，占 %；财政拨款收入766.446708万元，占100 %；
支出预算包括：基本支出766.446708万元，占100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，灵武市第三小学无此项费用。
（二）政府采购情况
2018年，灵武市第三小学政府采购无此项费用
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，灵武市第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋5426平方米，价值496.392655万元；土地22539平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值66.5216万元；其他资产价值715.209409万元。
（四）预算绩效情况
灵武市发展和改革局2018年认真落实预算绩效目标，严格履行节约，完成各项工作任务。
（五）其他需说明的事项
无
