宁夏回族自治区灵武市职业教育中心 2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市职业教育中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况：

1.主要职能：灵武市职业教育是国家级中等职业教育改革发展示范学校。主要职能是培养学生初高中学生学历教育以及中短期技能培训。

2.机构人员情况：我单位核定机构编制122人，现有在职人员116人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市职业教育中心为灵武市教育体育局所属不定级别事业单位，为灵武市教育体育局预算编制的二级预算单位。灵武市职业教育中心内设办公室、教科研室、后勤管理与服务中心、招生就业办公室、学生处、工会等部门。

灵武市职业教育中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市职业教育中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市职业教育中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市职业教育中心2020年财政拨款收入预算2278.36万元，其中：本年收入2278.36万元，包括一般公共预算拨款2278.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2278.36万元，包括：教育支出1658.79万元、社会保障和就业支出216.41万元、卫生健康支出135.43万元、住房保障支出267.72万元。

二、关于灵武市职业教育中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市职业教育中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出2140.36万元，其中：本年收入安排支出2140.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加236.01万元，增长12.39%。

人员经费1947.42万元，主要包括：基本工资 6810.09万元、津贴补贴 450.11万元、奖金184万元、绩效工资103.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.13万元、职工基本医疗保险缴费 71.30万元、公务员医疗补助缴费64.13万元、其他社会保障缴费 13.52万元、住房公积金176.93万元、对个人和家庭的补助31.76万元。

公用经费192.95万元，主要包括：办公费52.3万元、培训费33.95万元、工会经费10.70万元。

（二）项目支出情况说明

4. 灵武市职业教育中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出138万元，其中：本年收入安排支出138万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2020年预算138万元，比2019年执行数（决算数）减少113.59万元，下降45.15 %。主要用于学校正常办公经费、学生资助、短期技能培训、外聘教师工资、技能鉴定。

三、关于灵武市职业教育中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市职业教育中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加    0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国计划；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务车购置计划；公务用车运行费增加0万元，主要原因本年无此项支出；公务接待费增加0万元，主要原因本年无此项支出。

四、关于灵武市职业教育中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市职业教育中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市职业教育中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市职业教育中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0 万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于灵武市职业教育中心2020年收支预算情况的总体说明

灵武市职业教育中心2020年收入总预算2361.20万元，其中：本年收入2361.20万元，上年结转结余0万元；支出总预算2361.20万元，其中：本年支出2361.20万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2156.20  万元，占91.32%；事业预算收入150万元，占6.35%；上级补助预算收入 0万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占  0 %；经营预算收入  0 万元，占 0  %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 55  万元，占2.33 %；投资预算收益 0万元，占0 %；其他预算收入 0  万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出0 万元，占0 %；事业支出2361.20万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，灵武市职业教育中心是二级预算单位本无所属单位，是全额拨款事业单位。比2019年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市职业教育中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市职业教育中心占用使用国有资产总体情况为房屋28398.91平方米，价值5184.44 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值418.22万元；其他资产价值6535.8万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋28398.91平方米，价值5184.44万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值418.22万元；其他资产价值6535.8万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市职业教育中心重点项目绩效评价严格按照中央及财政厅关于项目绩效评价的要求，严格按照项目资金用途执行，积极推进项目绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

2020年灵武市职业教育中心无其他需说明的事项

灵武市职业教育中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。