宁夏回族自治区灵武市中医医院2020年部门预算

灵武市中医医院

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市中医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 灵武市中医医院2020年财政拨款收入预算  120.93万元，其中：本年收入 120.93 万元，包括一般公共预算拨款  120.93  万元，政府性基金预算拨款  0   万元；上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算  120.93万元，包括：一般公共服务支出19.71 万元、社会保障和就业支出 101.07 万元、住房保障支出  0.15   万元。

二、关于灵武市中医医院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市中医医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出    120.93万元，其中：本年收入安排支出120.93万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）减少1295.55 万元，减少84%，减少的原因是今年人员定额工资在项目支出中核算，年初预算由卫健局核算。本年收入主要包括：医疗费19.71万元、住房公积金0.15万元；退休费101.07万元；

（二）项目支出情况说明。

灵武市中医医院2020年一般公共预算财政拨款项目支出    1394.30万元，其中：本年收入安排支出 1394.30 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务210（类）财政事务02（款）行政运行02（项）中医（民族）医院2020年预算 1394.30 万元，比2019年执行数（决算数）减少22.18万元，减少2%。根据灵党[2018］107号中共灵武市委办公室灵武市人民政府办公室关于印发《灵武市公立医院人事制度改革实施方案》用于在岗人员25%定额补助。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市中医医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0  万元，因我单位属于差额补助事业单位，“三公”经费由医院医疗收入支出，财政没有“三公”经费的拨款。

四、关于灵武市中医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

灵武市中医医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。因我单位属于差额补助事业单位，没有财政政府性基金预算拨款。

五、关于灵武市中医医院2020年收支预算情况的总体说明

灵武市中医医院2020年收入总预算9075.74万元，其中：本年收入7571.18万元，上年结转结余 546.71 万元；支出总预算 9154.56万元，其中：本年支出9154.56 万元，年末结转结余 467.89万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1504.56  万元，占   17%；事业预算收入 7571.18万元，占83 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入  0万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入  0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出  0 万元，占  0 %；事业支出    9137.77万元，占 99%；经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出 16.79万元，占 1%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级及所属……等   个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：我单位属于差额事业单位无此项

灵武市中医医院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市中医医院政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 12130.30 平方米，价值 2372.15 万元；没有土地使用证；车辆 6辆(其中；轿车2辆、特种专业技术用车3辆)价值108.73  万元；专用设备954台，价值6082.36万元，其中单价100万元（含）以上的专用设备10台，价值2039.61万元；办公家具487件，价值66.48万元；

（四）预算绩效情况

2020年我院建立了预算绩效考评相关政策，对预算重点项目进行绩效目标考评，从预算源头抓起，不论预算项目涉及资金多少都要求立项依据充分，与民生保障和社会发展密切相关，充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算绩效意识和支出责任。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项 

灵武市中医医院2020年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。