宁夏回族自治区灵武市狼皮子梁学校2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市狼皮子梁学校2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市狼皮子梁学校是九年一贯制学校，隶属于灵武市教育体育局。学校主要职能是全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学、初中素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展，培养中小学学历教育。

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规和教育教学标准。执行国家的课程计划和有关规定，实施义务教育。

2、按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3、按教育规律办学，实行中小学历教育。制定教育教学规划、计划，组织实施教育教学、思想政治、品德教育、体育健康、卫生与艺术及国防教育工作，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，促进学生全面发展。

4、负责教职工管理工作，做好教师调配、考核、聘任、职称评定等工作，维护教职工的合法权益。

5、负责招收学生并进行学籍管理，颁发相应的学历证书或者其他学历证书，对学生实施奖惩教育。

6、负责统筹管理学校经费收支工作，管理好教学硬件设施及各类资产。

7、负责抓好校园文化建设，培养学生美化绿化校园环境意识，开展校园特色教育，营造积极健康向上的育人环境。

8、负责校园交通、消防、食品等安全生产监管工作，开展安全教育，对校园周边环境进行综合治理，实施学生补助、校车接送等教育惠民工程。

9、完成市教体局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，灵武市狼皮子梁学校部门预算是1个二级预算单位、无所属事业单位预算。纳入灵武市教育体育局2021年部门预算编制的二级预算单位。

本单位核定编制47人，截止2020年年末单位实有在职职工47人，退休人员14人。

灵武市狼皮子梁学校内设机构主要有：

（一）教导处

主要负责综合协调处理学校日常教学管理工作；制定并实施学校教育教学计划和教学管理规章制度；安排教师教学任务，组织教师业务培训学习，提高教师教学水平；严格学生管理工作；组织并安排好期中、期末考试；保证教学质量，做好教学常规工作的检查与考核，组织进行学科调研及期末考试质量分析；开展教学研讨工作，及时总结、交流、吸纳先进的教学经验。

（二）政教处

负责学校安全管理、人事管理和师德建设工作；做好学校综合档案工作，协助做好文书档案的收集、归纳和立卷；负责学校会务工作，起草学校工作计划和总结；负责有关报表的统计工作；完成校长交办的各项工作。主要负责遵照《中小学生日常行为规范》等基本要求，抓好学校学生的思想政治、道德品质、行为规范的培养与教育；组织开展爱国教育、法制教育、社会实践、文体活动等各种有益活动，形成良好校风、学风；负责日常管理工作，主抓校园生活纪律、劳动卫生、考勤管理等，做好违纪学生的教育和处理工作。

（三）后勤处

主要负责制定学校总务工作计划和后勤工作制度；负责教学用品的采购、管理和供应；管理好校产和场地，负责学校基本建设和校舍、设备等校产的管理分配和维修维护工作，保证学校环境卫生整洁和校园绿化工作；负责学校财务工作，监督、审查学校各项经费开支，严格执行财务制度。

（四）办公室

主要负责处理学校日常事务，收发文件、负责起草学校文件，负责教职工考核、职称评审等工作以及学校党务工作。

（五）工会

1、根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。

2、认真履行工会四项社会职能(维护、建设、参与、教育)，充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。

3、关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。

4、配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。

5、关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

（六）学校餐厅

负责学生营养午餐管理工作。包括：学生餐厅卫生、安全、营养均衡全面等工作。

灵武市狼皮子梁学校2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市狼皮子梁学校2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市狼皮子梁学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市狼皮子梁学校2021年财政拨款收入预算892.45万元，其中：本年收入892.45万元，包括一般公共预算拨款892.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算892.45万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，（1）教育支出642.68万元；（2）社会保障和就业支出93.1万元；（3）卫生健康支出68.58万元；（4）住房保障支出88.09万元。

二、关于灵武市狼皮子梁学校2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市狼皮子梁学校2021年一般公共预算财政拨款基本支出892.45万元，其中：本年收入安排支出892.45万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少95.8543万元，下降9.7%。

人员经费872.33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资212.58万元、津贴补贴126.1万元、奖金179.87万元、社会保障缴费93.1万元、伙食补助费0万元、绩效工资134.01万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费21.72万元、抚恤金0万元、生活补助0.62万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金58.09万元、提租补贴0万元、购房补贴30万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费20.12万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费8万元、委托业务费0万元、工会经费3.88万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市狼皮子梁学校属于二级单位，无项目支出情况。

三、关于灵武市狼皮子梁学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市狼皮子梁学校2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因无；公务接待费增加0万元，主要原因无。

四、关于灵武市狼皮子梁学校2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市狼皮子梁学校2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市狼皮子梁学校2021年收支预算情况的总体说明

灵武市狼皮子梁学校2021年收入总预算892.45万元，其中：本年收入892.45万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入892.45万元，占100%；事业预算收入892.45万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益  0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出892.45万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因灵武市狼皮子梁学校是全额拨款事业单位，故2020年、2021年无机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

因预算经费全部为基本运行经费，故2021年灵武市狼皮子梁学校无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市狼皮子梁学校占用使用国有资产总体情况为房屋7709.70平方米，价值881.0748万元；土地26465平方米，价值23.14万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值52.7601万元；其他资产价值337.3986万元。以上全部为国有资产。

（四）预算绩效情况

灵武市狼皮子梁学校认真贯彻市及教育局关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

2021年无其他需说明的事项。 

灵武市狼皮子梁学校2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。