宁夏回族自治区灵武市教育体育局本级2021年部门预算

灵武市教育体育局本级2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市教育体育局本级2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市教育体育局本级2021年财政拨款收入预算13202.2666万元，其中：本年收入13202.2666万元，包括一般公共预算拨款13202.2666万元，政府性基金预算拨款     0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算13202.2666万元，包括：教育支出13018.9224万元、社会保障和就业支出88.44万元、卫生健康支出37.31万元、住房保障支出     万元57.5942万元。

二、关于灵武市教育体育局本级2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市教育体育局本级2021年一般公共预算财政拨款基本支出570.2666万元，其中：本年收入安排支出570.2666万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（543.23万元）增加27.0366万元，增长4.98 %。

人员经费559.6966万元，主要包括：基本工资133.02万元、津贴补贴81.2302万元、奖金96.55万元、社会保障缴费0万元、其他社会保障缴费0.38万元、基本医疗保险补助22.96万元、公务员医疗补助14.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资79.7264万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费49.81万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金36.77万元、提租补贴万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元，其他交通补贴6.65万元；

公用经费11.07万元，主要包括：办公费2.58万元、印刷费0.9万元、咨询费万元、手续费万元、水费万元、电费1万元、邮电费2.5万元、取暖费0.99万元、物业管理费万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市教育体育局本级2021年一般公共预算财政拨款项目支出12631.5万元，其中：本年收入安排支出12631.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）2021年预算1662万元，比2020年执行数（决算数）增加902.99万元，增长118.97%。主要用于我市公办幼儿园外聘教师工资及社保支出、全市幼儿园生均公用经费补助等方面的开支

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）2021年预算8784万元，比2020年执行数（决算数）增加6845.46万元，增长353.12%。主要用于全市新生入学体检费用、全市校骨干教师津补贴发放、骨干教师、名校长、名师培训及教师师德建设经费、教师学历提升补助、教科研专项补助、移民子女考入高中以上学校补助、中高考学业水平测试经费、教育信息化试点改革经费、校园党建、家校合作共育经费、我市校园足球特色培育经费等方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）2021年预算1349.5万元，比2020年执行数（决算数）减少13.03万元，降低0.96%。主要用于全市小学外聘教师工资、采暖费等专项经费补助。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）2021年预算341万元，比2020年执行数（决算数）减少148.03万元，降低30.27%。主要用于全市中学外聘教师工资、采暖费等专项经费补助。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育（项）2021年预算155万元，比2020年执行数（决算数）增加110.24万元，增长246.29%。主要用于高中外聘教师工资、采暖费等专项经费补助。

7、教育支出(类)普通教育(款)中等职业教育（项）2021年预算340万元，比2020年执行数（决算数）增加340万元，增长100%。主要用于职中外聘教师工资、采暖费等专项经费补助。

三、关于灵武市教育体育局本级2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市教育体育局本级2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无因公出国出境安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因我单位厉行勤俭节约，无公务接待事项。

四、关于灵武市教育体育本级2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市教育体育本级

2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市教育体育局本级2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市教育体育局本级2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于本年度无单位无政府性基金预算。

五、关于灵武市教育体育局本级2020年收支预算情况的总体说明

灵武市教育体育局本级2021年收入总预算12631.5万元，其中：本年收入12631.5万元，上年结转结余0万元；支出总预算12631.5万元，其中：本年支出12631.5万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12631.5万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出12631.5万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市教育体育局本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.07万元，比2020年预算减少460.48万元，下降96.83%。主要原因是：单位压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市教育体育局本级政府采购预算960万元，其中：政府采购货物预算360万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算500万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市教育体育本级占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地    平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值36.23万元；其他资产价值515.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值36.23万元；其他资产价值515.42万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值36.23万元；其他资产价值515.42万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市教育体育局本级重点项目绩效评价情况

2020年教体局2017－2019年特色足球培育项目参与市财政局委托第三方机构宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司进行项目目标绩效评价，综合得分94分，最终评价结果为“优”，特色足球培育运动项目严格按照项目的内部控制要点，从部门决策、项目投入、项目管理、产出及效率等方面资均较好地完成了预期计划部署，但由于该项目涉及学校数目众多，项目进行过程中也存在一些问题，如：

1.专业的足球教师进行教学。根据对灵武市中小学体育教师情况的调查，目前在学校中上足球课的教师中，真正学习足球专业的教师只占极少部分，且存在向大城市调动流失的可能性。有一部分体育教师并不是足球专业的，虽经过速成式的教练员培训班学习，但由于教师水平有限，使足球普及一定程度时就必然会遇到发展瓶颈，制约校园足球的深入发展。

2.“小学-初中-高中-大学”街接不畅，足球人才流失

灵武市开展的校园足球联赛培养了一批批优秀的足球苗子，有很多小学生和中学生非常喜欢足球运动。但是，面对中考和高考的压力，许多有潜力的足球苗子都陆续放弃自己喜欢的足球，就此不能持续下去。

改进措施：

1.提高师资水平，强化培训措施

教育、人事、编制等主管部门通过每年特岗教师招聘计划指标，专门招收足球专业体育特岗教师充实各个农村小学，提高全市体育教师中足球专业人才比例。也可以通过聘请外省专业教授、足球专家等来培训各校现有体育教师，实现专家引领、以赛代训、实施梯队训练，保证队伍的持续性、训练与实战相结合，提高体育教师的专业技能等多种途径来狠抓校园足球工作的暮实。

2.建立长效发展对策，促进足球事业可持续发展

建议灵武市教体局就“小学-初中-高中-大学”街接不畅，足球人才流失的问题，就校园足球管理机制、训练方法、安全保障、师资培训、社会的认同和家长的支持等问题进行调查研究和认真分析，寻找出制约灵武市校园足球运动深入发展的瓶颈，科学合理地拟定新阶段的发展对策，建立长效发展对策，不断推进灵武市足球运动走出宁夏，走向全国，促进全市足球事业可持续发展。

（五）其他需说明的事项

无。

灵武市教育体育局2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。